Le API di Fattura24

Le API di Fattura24 sono un’interfaccia software che ti permetterà di creare le tue fatture tramite semplici chiamate HTTPS.

Gli sviluppatori che utilizzano le nostre API potranno integrare facilmente il loro CRM o il loro eCommerce per automatizzare al 100% la creazione dei loro documenti.

Di solito le API dei servizi di fatturazioni sono molto complesse e ricche di opzioni, in Fattura24 abbiamo deciso di concentrarci sull’essenziale per permettere a tutti di integrarsi velocemente e senza impazzire.
Ecco cosa puoi fare con la nuova versione v0.3.3 delle nostre API:

• verificare la validità della tua API KEY;
• creare un contatto cliente in rubrica;
• creare ordini cliente, ricevute e fatture;
• creare uno o più crediti da fatturare in un secondo momento;
• aggiornare in automatico i dati del tuo cliente in rubrica;
• scaricare il PDF del documento creato.

URL di accesso all’API e sicurezza
Le API di Fattura24 hanno un unico punto di accesso:
https://www.app.fattura24.com/api/v0.3

Tutte le chiamate dovranno essere cifrate tramite HTTPS ed eventuali chiamate non sicure potranno essere ignorate. A fronte di questo consigliamo di stabilire una connessione di prova con il nostro end point prima di inviare dati sensibili.

Per l’accesso alle funzionalità è necessario disporre di un’API KEY che potrà essere copiata accedendo dal proprio account al menu Configurazione > App e servizi esterni.

Limiti

• è possibile effettuare non più di 30 chiamate al minuto e non più di 200 chiamate l’ora e comunque non più di 500 chiamate nelle ultime 24 ore;
• le nostre API non gestiscono chiamate concorrenti, creare 1 o più documenti in parallelo potrebbe causare problemi sulle generazione del corretto numero progressivo dei documenti;
• tramite le API è possibile creare i documenti ma non modificarli, in caso fosse necessario apportare delle modifiche le stesse dovranno essere effettuate usando l’interfaccia grafica di Fattura24;
• con l’attuale versione non è possibile creare fatture con casse e ritenute previdenziali.

Formati utilizzati
Tutte le richieste sono caratterizzate da chiamate a servizi web con uno o più parametri passati in POST.

• tutti i dati inviati a Fattura24 dovranno nel formato UTF-8;
• tutte le date dovranno rispettare il formato AAAA-MM-GG;
• i campi booleani dovranno essere valorizzati con ‘true’ o ‘false’;
• tutti i campi numerici dovranno essere espressi nel formato decimale #.00;

Verificare l’API KEY tramite API

Questa è la chiamata che devi fare se vuoi verificare la validità dell’API KEY

Come risultato l'API restituirà un XML simile a questo:
<root>
    <returnCode>1</returnCode>
    <description>Complimenti, la tua API KEY è corretta.</description>
</root>

Nota: In caso di errore, il campo ‘returnCode’ conterrà ‘-1’ e la causa dell’errore sarà riportata nel campo ‘description’.

IMPORTANTE: Questa funzione non va utilizzata per verificare costantemente se le API o Fattura24 sono raggiungibili ma esclusivamente per verificare se la vostra API è valida e attiva.

Creare un contatto cliente in rubrica

La chiamata che dovrai fare per creare un contatto cliente nella rubrica di Fattura24 avrà le seguenti caratteristiche.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Fattura24>
    <Document>
        <CustomerName>MARIO ROSSI</CustomerName>
        <CustomerAddress>Via Alberti 8</CustomerAddress>
        <CustomerPostcode>06122</CustomerPostcode>
        <CustomerCity>Perugia</CustomerCity>
        <CustomerProvince>PG</CustomerProvince>
        <CustomerCountry></CustomerCountry>
        <CustomerFiscalCode>MARROS66C44G217W</CustomerFiscalCode>
        <CustomerVatCode>03912377542</CustomerVatCode>
        <CustomerCellPhone>335123456789</CustomerCellPhone>
        <CustomerEmail>info@rossi.i</CustomerEmail>
        <FeCustomerPec>test@pec.it</FeCustomerPec>
        <FeDestinationCode>0000000</FeDestinationCode>
    </Document>
</Fattura24>

IMPORTANTE: Quando si salva un contatto cliente già presente nella propria rubrica, il sistema procederà ad aggiornare i suoi dati con quelli appena ricevuti.

Le chiavi che permettono a Fattura24 di sapere se quel contatto è già presente in rubrica sono: P.IVA, codice fiscale e ragione sociale.

Alla prima chiave trovata, il sistema ignorerà le successive. In altre parole se viene trovato un contatto con la stessa P.IVA ricevuta in input, Fattura24 non verificherà le successive chiavi: codice fiscale e ragione sociale.

Come creare un documento

La chiamata che dovrai fare per creare un documento avrà le seguenti caratteristiche.

<Fattura24>
    <Document>
        <DocumentType>I</DocumentType>
        <CustomerName>Mario Rossi</CustomerName>
        <CustomerAddress>Via Alberti 8</CustomerAddress>
        <CustomerPostcode>06122</CustomerPostcode>
        <CustomerCity>Perugia</CustomerCity>
        <CustomerProvince>PG</CustomerProvince>
        <CustomerCountry></CustomerCountry>
        <CustomerFiscalCode>MARROS66C44G217W</CustomerFiscalCode>
        <CustomerVatCode>03912377542</CustomerVatCode>
        <CustomerCellPhone>335123456789</CustomerCellPhone>
        <CustomerEmail>info@rossi.it</CustomerEmail>
        <DeliveryName>Mario Rossi</DeliveryName>
        <DeliveryAddress>Via Alberti 8</DeliveryAddress>
        <DeliveryPostcode>06122</DeliveryPostcode>
        <DeliveryCity>Perugia</DeliveryCity>
        <DeliveryProvince>PG</DeliveryProvince>
        <DeliveryCountry></DeliveryCountry>
        <Object>Oggetto del documento</Object>
        <TotalWithoutTax>900.00</TotalWithoutTax>
        <PaymentMethodName>Banca Popolare di.....</PaymentMethodName>
        <PaymentMethodDescription>IT02L1234512345123456789012</PaymentMethodDescription>
        <VatAmount>198.00</VatAmount>
        <Total>1098.00</Total>
        <FootNotes>Vi ringraziamo per la preferenza accordataci</FootNotes>
        <SendEmail>true</SendEmail>
        <F24OrderId>12345</F24OrderId>
        <IdTemplate>123</IdTemplate>
        <Payments>
            <Payment>
                <Date>2016-02-23</Date>
                <Amount>2135</Amount>
                <Paid>true</Paid>
            </Payment>
        </Payments>    
        <Rows>
            <Row>
                <Code>0001</Code>
                <Description>PULIZIA NUM. DUE FINESTRE</Description>
                <Qty>2</Qty>
                <Um></Um>
                <Price>200.00</Price>
                <Discounts>0</Discounts>
                <VatCode>22</VatCode>
                <VatDescription>22%</VatDescription>
            </Row>
            <Row>
                <Code>0002</Code>
                <Description>PULIZIA  NUM. DUE FINESTRONI</Description>
                <Qty>2</Qty>
                <Um></Um>
                <Price>250.00</Price>
                <Discounts>0</Discounts>
                <VatCode>22</VatCode>
                <VatDescription>22%</VatDescription>
            </Row>
        </Rows>
    </Document>
</Fattura24>

NOTE:

• L’attributo ‘DocumentType’ andrà valorizzato a ‘I’ se si vuole creare una Fattura, ‘R’ se si vuole creare una Ricevuta, ‘C’ se vuoi creare un Ordine Cliente o ‘N’ se vuoi creare una Nota di credito;
• Se vuoi indicare tu il numero del documento dovrai aggiungere il tag <Number>XXXXX</Number>;
• Se vuoi indicare tu la data del documento dovrai aggiungere il tag <Date>YYYY-MM-DD</Date>;
• In assenza della partita IVA sul cliente, il sistema opterà per la creazione di una ricevuta anziché la fattura. Per forzare la creazione di una fattura sarà necessario valorizzare l’attributo ‘DocumentType’ con ‘I-force’;
• Gli attributi ‘Price’ e ‘Total’ di ‘Row’ andranno valorizzati con gli importi al netto dell’IVA;
• Se vuoi che il documento creato venga automaticamente inviato al cliente tramite email, dovrai valorizzare a ‘true’ il campo ‘SendEmail’, altrimenti a ‘false’ (Attenzione: per evitare di inviare al proprio cliente un documento di cortesia relativo ad una fattura elettronica non ancora accettata dall’Agenzia delle Entrate e che potrebbe essere da quest’ultima scartata, l’invio tramite email per questo genere di documenti è disabilitato);
• Se il parametro ‘Paid’ presente in ‘Payment’ viene valorizzato a ‘true’, il pagamento verrà automaticamente reso disponibile anche nella Prima Nota di Fattura24;
• Per annullare la movimentazione causata da un ordine, valorizza il campo ‘F24OrderId’ con l’Id dell’ordine.

IMPORTANTE prima di lanciare la chiamata alle nostre API effettua un URL Encoding dell’XML, altrimenti la chiamata andrà in errore.

Durante la creazione del documento, il sistema utilizzerà la P.IVA e/o il C.F. del cliente per cercarlo nella tua rubrica. Se la ricerca termina positivamente verrà utilizzato il tuo contatto in rubrica (aggiornato con i dati che avrai inserito nell’XML), in caso negativo verrà creato un nuovo contatto.

A salvataggio ultimato il sistema ti restituirà un XML con l’ID del documento creato.

<root>
    <returnCode>0</returnCode>
    <description>Operazione completata con successo</description>
    <docId>953921</docId>
    <docNumber>01/YYYY<docNumber>
</root>

Il campo docID ti sarà utile se oltre alla creazione del documento volessi anche scaricare il relativo file PDF.

Il campo docNumber conterrà il numero del documento che è stato creato.

Come scaricare il PDF di un documento

In qualsiasi momento potrai scaricare il PDF dei tuoi documenti utilizzando il docId che il sistema ti ha restituito in fase di creazione dei documenti.

Questa è la chiamata che dovrai fare:

Come creare una fattura elettronica

La chiamata che dovrai fare per creare una fattura elettronica avrà le seguenti caratteristiche.

PS: Le API di Fattura24 non permettono la creazione di nota di credito elettroniche.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Fattura24>
    <Document>
        <DocumentType>FE</DocumentType>
        <CustomerName><![CDATA[Ferramenta Tal Dei Tali Srl]]></CustomerName>
        <CustomerAddress><![CDATA[Via Roma n.49]]></CustomerAddress>
        <CustomerPostcode>00100</CustomerPostcode>
        <CustomerCity>Roma</CustomerCity>
        <CustomerProvince>RM</CustomerProvince>
        <CustomerCountry>IT</CustomerCountry>
        <CustomerFiscalCode/>
        <CustomerVatCode>01993350332</CustomerVatCode>
        <CustomerCellPhone>test@test.com</CustomerCellPhone>
        <CustomerEmail>test@test.it</CustomerEmail>
        <Object><![CDATA[Vendita alla cassa]]></Object>
        <FeCustomerPec>test@pec.it</FeCustomerPec>
        <FeDestinationCode>0000000</FeDestinationCode>
        <FePaymentCode>MP05</FePaymentCode>
        <PaymentMethodName>UBI Banca</PaymentMethodName>
        <PaymentMethodDescription>IT87A031110321</PaymentMethodDescription>
        <TotalWithoutTax>220.00</TotalWithoutTax>
               
        <VatAmount>44.00</VatAmount>
        <Total>264.00</Total>
        <FootNotes/>
        <SendEmail>false</SendEmail>
        <Rows>
            <Row>
                <Description><![CDATA[Prodotto A]]></Description>
                <Qty>1</Qty>
                <Price>100.00</Price>
                <VatCode>22</VatCode>
                <VatDescription>22%</VatDescription>
            </Row>
            <Row>
                <Description><![CDATA[Prodotto B]]></Description>
                <Qty>1</Qty>
                <Um/>
                <Price>100.00</Price>
                <VatCode>22</VatCode>
                <VatDescription>22%</VatDescription>
            </Row>
            <Row>
                <Description><![CDATA[Spese di spedizione]]></Description>
                <Qty>1</Qty>
                <Price>20.00</Price>
                <VatCode>0</VatCode>
                <VatDescription>0%</VatDescription>
                <FeVatNature>N4</FeVatNature>
            </Row>
        </Rows>
    </Document>
</Fattura24>

In questo file potrai trovare un file xml di esempio per creare una semplice fattura elettronica: esempioFe.xml.

Come avrai notato l’XML è praticamente identico all’XML utilizzato per creare un documento generico o una fattura tradizionale in formato PDF.

Ci sono però 5 campi in più che devi tenere in considerazione perchè specifici per la fatturazione elettronica:

• VatType andrà aggiunto se è necessario indicare l’Esigibilità IVA (I: immediata, S: Split payment, D: Differita);
• FeVirtualStamp andrà aggiunto nel caso di applicazione del Bollo Virtuale in Fattura elettronica (V: attivo);
• FeCustomerPec andrà valorizzato con l’indirizzo PEC (se disponibile) del cliente al quale si sta emettendo fattura;
• FeDestinationCode andrà valorizzato con il codice destinatario del cliente (se disponibile);
• FePaymentCode andrà valorizzato con uno di questi valori:
  • ‘MP01’ per i pagamenti in contanti;
  • ‘MP05’ per i pagamenti tramite bonifico;
  • ‘MP08’ per i pagamenti tramite carta di credito;
  • ‘MP12’ per i pagamenti tramite Riba;

  se e solo se viene utilizzato ‘MP05’ dovrai valorizzare il tag ‘PaymentMethodDescription’ con l’IBAN del venditore;

• FeVatNature andrà aggiunto nello ‘row’ di dettaglio dei prodotti/servici se e solo se l’aliquota di riferimento è allo 0%. Il campo serve per indicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia di aliquota e andrà valorizzato con uno di questi valori:
  • ‘N1’ escluse ex art. 15;
  • ‘N2.#’ non soggette;
  • ‘N3.#’ non imponibili;
  • ‘N4’ esenti;
  • ‘N5’ regime del margine;
  • ‘N6.#’ inversione contabile (reverse charge).

Nota: nel precedente elenco la voce ‘#’ andrà sostituita con una delle sottocodifiche previste dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio: N2.3

IMPORTANTE: i campi FeCustomerPec e FeDestinationCode sono da considerarsi non obbligatori se il destinatario della fattura è un consumatore finale senza P.IVA, diversamente almeno uno dei due campi dovrà essere correttamente valorizzato.

ATTENZIONE: la fatturazione elettronica è un’innovazione enorme per il nostro paese, dovremo abituarci noi che emettiamo fatture ma anche i nostri clienti che le ricevono.
Quest’ultimi, come saprete, non sempre forniscono i dati corretti per l’emissione delle fatture e questo ci obbliga ad essere molto cauti nell’attivare i nostri automatismi.
A fronte di questo l’invio automatico delle fatture all’Agenzia delle Entrate sarà per i primi mesi del 2019 disabilitato, sarà quindi vostra cura entrare in Fattura24, aprire le fatture create tramite API, verificare che i dati dei vostri clienti siano corretti e quindi inviare la fattura all’Agenzia delle Entrate cliccando sull’apposito pulsante ‘Invio’.

Come creare un Corrispettivo giornaliero

La chiamata che dovrai fare per creare un corrispettivo avrà le seguenti caratteristiche.

<Fattura24>
    <Document>
       	<DocumentType>19</DocumentType>        	
	    <Date>2021-01-01</Date> 
	    <TotalWithoutTax>1000.00</TotalWithoutTax> 
	    <VatAmount>222.00</VatAmount> 
	    <Total>1222.00</Total> 
	    <FootNotes></FootNotes> 
	    <Rows> 
            <Row> 
                <Price>0.00</Price> 
                <VatCode>0</VatCode> 
                <VatDescription>0.0%</VatDescription> 
            </Row> 
            <Row> 
                <Price>1000.00</Price> 
                <VatCode>22</VatCode> 
                <VatDescription>22%</VatDescription> 
            </Row> 
        </Rows> 
        <Payments>
            <Payment>
                <Date>2021-01-01</Date>
                <Amount>1000.00</Amount>
                <BillAccount>Contante</BillAccount>
                <Paid>true</Paid>
            </Payment>
        </Payments>   
    </Document>
</Fattura24>

IMPORTANTE:

• quando un corrispettivo giornaliero viene creato con le API di Fattura24, eventuali altri Corrispettivi già presenti in Fattura24 con la medesima data verranno cancellati e sostituiti da quello che si sta andando a creare in quel momento;
• allo stato attuale l’unico modo per inviare i dati di un corrispettivo giornaliero all’Agenzia delle Entrate è tramite un registratore di cassa telematico RT o utilizzando il portale Fattura e Corrispettivi della stessa Agenza delle Entrate. A fronte di questo, i corrispettivi giornalieri creati in Fattura24 non verranno inviati automaticamente all’Agenzia delle Entrate;
• i campi ‘Date’ di ‘Document’ e ‘Payment’ dovranno necessariamente contenere la stessa data;
• il campo ‘BillAccount’ dovrà contenere il come del conto sul quale registrare i pagamenti. Se il conto non è presente nel proprio account di Fattura24, verrà automaticamente aggiunto durante la creazione del primo corrispettivo.

Come ottenere la lista dei modelli dei documenti

Puoi ottenere la lista dei modelli personalizzati dei documenti, facendo la seguente chiamata:

Come gestire il Piano dei Conti

Puoi ottenere la lista dei conti, facendo la seguente chiamata:

Per associare un codice del piano dei conti al documento che si sta per creare è necessario aggiungere il tag IdPdc a ciascuna delle singole linee del documento.

In questo modo ad ogni voce nel documento sarà associato un codice del piano dei conti

<Row>
    <Code>0001</Code>
    <Description>PULIZIA NUM. DUE FINESTRE A DUE ANTE</Description>
    <Qty>2</Qty>
    <Um></Um>
    <Price>200.00</Price>
    <Discounts>0</Discounts>
    <VatCode>22</VatCode>
    <VatDescription>22%</VatDescription>
    <IdPdc>XXXX</IdPdc>
</Row>

Come ottenere la lista dei sezionali

Puoi ottenere la lista dei sezionali, facendo la seguente chiamata:

Come ottenere informazioni su una prestazione/prodotto

Puoi ottenere tutte le informazioni relative a un prodotto, facendo la seguente chiamata:

Come creare un credito

Con le API di Fattura24 puoi creare anche dei semplici crediti.

Un credito è una prestazione/prodotto che è stata già venduta/consegnata al cliente ma che vuoi fatturare manualmente in un secondo momento, ad esempio a fine mese.

La chiamata che dovrai fare per creare un credito avrà le seguenti caratteristiche.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Fattura24>
    <Document>
        <DocumentType>I</DocumentType>
        <CustomerName>MARIO ROSSI</CustomerName>
        <CustomerAddress>Via Alberti 8</CustomerAddress>
        <CustomerPostcode>06122</CustomerPostcode>
        <CustomerCity>Perugia</CustomerCity>
        <CustomerProvince>PG</CustomerProvince>
        <CustomerCountry></CustomerCountry>
        <CustomerFiscalCode>MARROS66C44G217W</CustomerFiscalCode>
        <CustomerVatCode>03912377542</CustomerVatCode>
        <CustomerCellPhone>335123456789</CustomerCellPhone>
        <CustomerEmail>info@rossi.it</CustomerEmail>  
        <Object>Oggetto del documento</Object> 
        <CustomField1></CustomField1>
        <CustomField2></CustomField2> 
        <Rows>
            <Row>
                <Code>0001</Code>
                <Description>PULIZIA NUM. DUE FINESTRE</Description>
                <Qty>2</Qty>
                <Um></Um>
                <Price>200.00</Price>
                <Discounts>0</Discounts>
                <VatCode>22</VatCode>
                <VatDescription>22%</VatDescription>
            </Row>
            <Row>
                <Code>0002</Code>
                <Description>PULIZIA  NUM. DUE FINESTRONI</Description>
                <Qty>2</Qty>
                <Um></Um>
                <Price>250.00</Price>
                <Discounts>0</Discounts>
                <VatCode>22</VatCode>
                <VatDescription>22%</VatDescription>
            </Row>
        </Rows>
    </Document>
</Fattura24>

IMPORTANTE: prima di lanciare la chiamata alle nostre API effettua un URL Encoding dell’XML altrimenti la chiamata andrà in errore.

Anche in questo caso, durante la creazione del credito il sistema utilizzerà la P.IVA e/o il C.F. del cliente per cercarlo nella tua rubrica. Se la ricerca termina positivamente verrà utilizzato il tuo contatto in rubrica (aggiornato con i dati che avrai inserito nell’XML), in caso negativo verrà creato un nuovo contatto.

Come vedi l’xml è praticamente identico a quello necessario a creare la fattura tranne che per le info specifiche di una fattura.

Postman: esempi per testare le API

Postman è un tool utilissimo che ti permetterà di familiarizzare velocemente le nostre API.

Per velocizzare al massimo i tuoi test abbiamo preparato un progetto Postman già pronto.

Per utilizzarlo ti basterà:

• importarlo in Postman;
• configurare i parametri con la tua API KEY e gli XML che vorrai testare;
• lanciare la chiamata alle nostre API.

Puoi scaricare l’ultima versione del nostro progetto qui: Fattura24_API.postman_collection.json.zip.

Se non hai Postman, puoi scaricarne la versione gratuita qui: https://www.postman.com/downloads/.

PHP e Visual Basic: esempio per integrare le API

Di seguito alcuni codici di esempio per integrare le API di Fattura24 utilizzando PHP e Visual Basic.

>IMPORTANTE: questi moduli sono stati realizzati da uno sviluppatore indipendente. Per qualsiasi chiarimento vi invitiamo a contattare direttamente
l’autore: qui il suo account GitHub.

https://github.com/flaracca/fattura24-VB.NET;
https://github.com/flaracca/fattura24-PHP;

Fine, non c’è altro.

Come hai visto utilizzare le API di Fattura24 è veramente semplice e se volessi assistenza o supporto per un collaudo integrato consideraci a disposizione.