Corrispettivi

La funzione per la creazione dei Corrispettivi in Fattura24 ti permette di registrare con semplicità un’ulteriore categoria di ricavi (oltre a fatture, parcelle, ricevute e note di credito), che sarà calcolata nei vari report presenti nel gestionale.

È possibile la singola registrazione oppure una registrazione giornaliera (quindi la somma), con eventuale specificazione, in quest’ultimo caso, anche delle diverse aliquote IVA applicate nello stesso giorno.

Questa classe documentale concorre alla composizione dei report di Fattura24.

Dalla schermata principale di Fattura24.

Andiamo nel menu di destra e clicchiamo su Corrispettivi all’interno di VENDITE per accedere alla seguente scheda.

La scheda si presenta con diversi tool:

• AGGIUNGI – cliccando qui si accede alla scheda per una nuova registrazione;
• ALTRO – con altro è possibile esportare:
  • la lista in excel;
  • scarica dettaglio in excel;
  • estrai XML
  • aggiorna;
• 01 GEN 2021 – 31 DIC 2021; – la selezione del periodo di emissione può avvenire per:
  • anno;
  • trimestre;
  • personalizzato.

Dopo questa veloce panoramica procediamo alla nuova registrazione.

Registrare una nuova prestazione

Cliccando su AGGIUNGI si accede alla seguente scheda.

All’interno della scheda per una nuova registrazione troverai i campi:

• Data: dove dovrai indicare la data di registrazione del Corrispettivo al fine di contabilizzarlo in un determinato periodo temporale;
• Incassato tramite: è un campo opzionale nel quale indicare il conto sul quale è stato accreditato l’importo dei corrispettivi (ad esempio: Cassa);
• Centro di ricavo: un campo opzionale nel quale indicare l’eventuale conto economico – PDC – da valorizzare ai fini contabili;
• Nota: dove potrai inserire l’oggetto della registrazione (ad esempio: corrispettivi settembre);

Nella parte sottostante potrai inserire gli importi e le aliquote specifiche per la registrazione dei tuoi corrispettivi, nel dettaglio:

• • IVA: la percentuale dell’imposta che andrà ad applicarsi al prodotto;
  • Netto: inserire il prezzo netto del prodotto (escludere l’IVA);
  • Lordo: inserire il prezzo netto comprensivo dell’imposta sul valore del prodotto (IVA);

Per aggiungere un ulteriore linea clicca su AGGIUNGI e ripeti l’operazione.

Utilizzando è possibile cancellare le linee prodotto aggiunte; il sistema non permette di avere zero linee prodotto quindi prima di poter cancellare una linea prodotto dovete crearne una per poi poter procedere, avviata la procedura per la cancellazione cliccate su SI, PROCEDI per confermare oppure su NO, ANNULLA per tornare indietro.

In basso a destra troverai il pulsante AZIONI tramite il quale potrai scaricare il corrispettivo in XML ed eventualmente caricarlo sul tuo account Fatture e Corrispettivi.