Canale di invio e ricezione accreditato SdI
Configurazione sistema TS
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– Come inviare i dati al Sistema TS
I medici hanno l’obbligo di trasmette telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sostenute dai pazienti, per questa ragione abbiamo fatto sì che in Fattura24 sia possibile configurare il proprio account sistema TS (Tessera Sanitaria) per trasmettergli i dati in modo automatico con la creazione di ricevute o fatture.
Prima di procedere assicurati di avere questi dati
- Cod. Identificativo
- Parola chiave
- Pincode o nickname
Per ottenere il Pincode vai su https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp inserisci il ‘Cod. identificativo’ e la ‘Parola chiave’ e conferma
A questo punto vai in: Home > Servizi OnLine > Profilo Utente.
Utilizza il nick name, se è presente, o clicca in alto a destra su Stampa Credenziali; in alternativa Stampa Pincode.
Per approfondimenti clicca QUI.
Vediamo di seguito la configurazione del Sistema TS in Fattura24
Entra in menu Configurazione > App e Servizi esterni.
Clicca sul pulsante
inserisci le tue credenziali di accesso al Sistema TS e clicca sul pulsante 
Se la verifica è andata a buon fine clicca salva ed esci.
Suggerimento: se operi come una Struttura, dovrai inserire anche il C.F. del soggetto che ha ricevuto le credenziali del sistema TS (titolare o legale rappresentante della struttura stessa).
Emissione fattura
Una volta che l’STS sarà configurato e attivo, potrai procedere con l’emissione delle fatture o modificare quelle precedenti.
Ricordati di impostare i campi ‘Tipo Spese’ e ‘Flag Tipo Spesa’ presenti nella scheda ‘Tessera Sanitaria’ perché entrano tra le informazioni che l’STS si aspetta di ricevere.
step 3 – invio spesa all’STS
Una fattura creata con l’STS attivo, verrà evidenziata nella tabella delle fatture con un’icona a forma di medico.
Questa icona è un pulsante che ti permetterà di inviare i dati di quella fattura all’STS o di vedere l’esito di un precedente invio.
Ecco cosa significano i vari colori:
- Grigio – la spesa non è stata inviata all’STS
- Verde – la spesa è stata inviata e accettata dall’STSL
- Giallo – la spesa è stata inviata e l’STS ed è in elaborazione
- Rosso – la spesa è stata inviata e l’STS l’ha scartata
Reinvio spesa respinta dall’STS
Una spesa potrebbe essere respinta dall’STS per diversi motivi, ad esempio per una combinazione ‘Tipo spesa’ / ‘Flag Tipo spesa’ non corretta oppure per avere inserito un codice fiscale sbagliato. In questo caso è sufficiente
- aprire la fattura incriminata e correggerla
- salvare le modifiche
- cliccare sull’icona rossa a forma di medico
- cliccare sul pulsante ‘Ripeti invio’
