Canale di invio e ricezione accreditato SdI
Configurazione sistema TS
Manuale UtenteArgomenti che ti potrebbero interessare:
– Come inviare i dati al Sistema TS
I medici hanno l’obbligo di trasmette telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sostenute dai pazienti, per questa ragione abbiamo fatto sì che in Fattura24 sia possibile configurare il proprio account sistema TS (Tessera Sanitaria) per trasmettergli i dati in modo automatico con la creazione di ricevute o fatture.
Prima di procedere assicurati di avere questi dati
- Cod. Identificativo
- Parola chiave
- Pincode o nickname
Per ottenere il Pincode vai su https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp inserisci il ‘Cod. identificativo’ e la ‘Parola chiave’ e conferma
A questo punto vai in: Home > Servizi OnLine > Profilo Utente.
Utilizza il nick name, se è presente, o clicca in alto a destra su Stampa Credenziali; in alternativa Stampa Pincode.
Per approfondimenti clicca QUI.
Vediamo di seguito la configurazione del Sistema TS in Fattura24
Entra in menu Configurazione > App e Servizi esterni.
Clicca sul pulsante
inserisci le tue credenziali di accesso al Sistema TS e clicca sul pulsante
Se la verifica è andata a buon fine clicca salva ed esci.
Suggerimento: se operi come una Struttura, dovrai inserire anche il C.F. del soggetto che ha ricevuto le credenziali del sistema TS (titolare o legale rappresentante della struttura stessa).
Emissione fattura
Una volta che l’STS sarà configurato e attivo, potrai procedere con l’emissione delle fatture o modificare quelle precedenti.
Ricordati di impostare i campi ‘Tipo Spese’ e ‘Flag Tipo Spesa’ presenti nella scheda ‘Tessera Sanitaria’ perché entrano tra le informazioni che l’STS si aspetta di ricevere.
step 3 – invio spesa all’STS
Una fattura creata con l’STS attivo, verrà evidenziata nella tabella delle fatture con un’icona a forma di medico.
Questa icona è un pulsante che ti permetterà di inviare i dati di quella fattura all’STS o di vedere l’esito di un precedente invio.
Ecco cosa significano i vari colori:
- Grigio – la spesa non è stata inviata all’STS
- Verde – la spesa è stata inviata e accettata dall’STSL
- Giallo – la spesa è stata inviata e l’STS ed è in elaborazione
- Rosso – la spesa è stata inviata e l’STS l’ha scartata
Reinvio spesa respinta dall’STS
Una spesa potrebbe essere respinta dall’STS per diversi motivi, ad esempio per una combinazione ‘Tipo spesa’ / ‘Flag Tipo spesa’ non corretta oppure per avere inserito un codice fiscale sbagliato. In questo caso è sufficiente
- aprire la fattura incriminata e correggerla
- salvare le modifiche
- cliccare sull’icona rossa a forma di medico
- cliccare sul pulsante ‘Ripeti invio’
Avviso importante per chi svolge attività sanitaria
Ricordiamo che lo svolgimento dell’attività sanitaria richiede un’attenzione ancor maggiore sotto il profilo della tutela dei dati dei destinatari dei documenti fiscali (fatture). È prudenziale e raccomandabile, nell’attività di fatturazione e di trasmissione spese, che si predisponga la o le fatture inserendo per quanto possibile, nei campi relativi alla descrizione delle prestazioni per le quali si emette la specifica fattura, delle descrizioni che siano adeguatamente “anonimizzate” e non troppo particolareggiate. Delle descrizioni che non contengono quindi locuzioni che siano in grado di ricollegare in modo univoco il nominativo di una persona a particolari dati genetici e/o di salute gravi e/o socialmente molto delicati del paziente. Delle descrizioni, infine, dalle quali sino pertanto rimossi ove possibile tutti i dti che non risultino necessari ai fini fiscali o di adempimento di inderogabili obblighi di legge.