Configurazione sistema TS
Manuale utente – V3 di Fattura24
Canale di invio e ricezione
accreditato SdI
Configurazione sistema TS
Manuale utente – V3 di Fattura24
I medici hanno l’obbligo di trasmette, per via telematica, al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sostenute dai pazienti, per questa ragione abbiamo fatto sì che in Fattura24 sia possibile configurare il proprio account sistema TS (Tessera Sanitaria) per trasmettergli i dati in modo automatico con la creazione di ricevute o fatture.
Prima di procedere assicurati di avere questi dati
- Cod. Identificativo;
- Parola chiave;
- Pincode o nickname;
Per ottenere il Pincode vai su Sistema TS inserisci il Cod. identificativo e la Parola chiave e conferma.
A questo punto vai in: Home > Servizi OnLine > Profilo Utente
Utilizza il nick name, se è presente, o clicca in alto a destra su Stampa Credenziali; in alternativa Stampa Pincode.
Configurazione del Sistema TS in Fattura24
Entra in menu Configurazione > App e Servizi esterni.
Nella sezione Altro clicca sul pulsante 
.
Si aprirà la seguente scheda.
Attualmente il servizio non è attivo, per attivarlo impostare il campo Attivo su SI.
Con l’attivazione del servizio si sono sbloccati gli altri campi.
Inserisci le tue credenziali di accesso al Sistema TS e clicca sul pulsante VERIFICA CONFIGURAZIONE.
Se la verifica è andata a buon fine clicca su SALVA e poi su esci.
Suggerimento: se operi come una Struttura, dovrai inserire anche il C.F. del soggetto che ha ricevuto le credenziali del sistema TS (titolare o legale rappresentante della struttura stessa).
Ricordati di impostare i campi Tipo Spese e Flag Tipo Spesa presenti nella scheda Tessera Sanitaria perché entrano tra le informazioni che il STS si aspetta di ricevere.
Una volta che l’STS sarà configurato e attivo, potrai procedere con l’emissione delle fatture o modificare quelle precedenti.
Emissione fattura
Entra in menu Vendite > Fatture elettroniche
Invio spesa al Sistema TS
Una fattura creata con l’STS attivo, verrà evidenziata nella tabella delle fatture con un’icona a forma di medico.
Questa icona è un pulsante che ti permetterà di inviare i dati di quella fattura all’STS o di vedere l’esito di un precedente invio.
Ecco cosa significano i vari colori:
– la spesa non è stata inviata all’STS;
– la spesa è stata inviata e accettata dal STS;
– la spesa è stata inviata e al STS ed è in elaborazione;
– la spesa è stata inviata e al STS l’ha scartata.
Reinvio spesa respinta dal Sistema TS
Una spesa potrebbe essere respinta dal STS per diversi motivi, ad esempio per una combinazione ‘Tipo spesa’ / ‘Flag Tipo spesa’ non corretta oppure per avere inserito un codice fiscale sbagliato. In questo caso è sufficiente
- aprire la fattura incriminata e correggerla
- salvare le modifiche
- cliccare sull’icona rossa a forma di medico
- cliccare sul pulsante ‘Ripeti invio’
Avviso importante per chi svolge attività sanitaria: ricordiamo che lo svolgimento dell’attività sanitaria richiede un’attenzione ancor maggiore sotto il profilo della tutela dei dati dei destinatari dei documenti fiscali (fatture). È prudenziale e raccomandabile, nell’attività di fatturazione e di trasmissione spese, che si predisponga la o le fatture inserendo per quanto possibile, nei campi relativi alla descrizione delle prestazioni per le quali si emette la specifica fattura, delle descrizioni che siano adeguatamente “anonimizzate” e non troppo particolareggiate. Delle descrizioni che non contengono quindi locuzioni che siano in grado di ricollegare in modo univoco il nominativo di una persona a particolari dati genetici e/o di salute gravi e/o socialmente molto delicati del paziente. Delle descrizioni, infine, dalle quali sino pertanto rimossi ove possibile tutti i dati che non risultino necessari ai fini fiscali o di adempimento di inderogabili obblighi di legge.