Canale di invio e ricezione
accreditato SdI

Sistema di Interscambi

Telefono
+39 06-40402261

Codici delle spese sanitarie

Tutti gli esiti con le relative descrizioni

Guida pratica

Codici delle spese sanitarie

Tutti gli esiti con le relative descrizioni

Guida pratica

Fattura elettronica

Prova Fattura24

GRATIS

per 30 giorni

CLICCA QUI

Il Dls 175/2014 prevede l’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) di trasmettere al Sistema TS le spese sostenute dei cittadini per la precompilazione del modello 730.

 

Puoi capitare che durante l’invio dei documenti vengano commessi degli errori e qui di seguito analizzeremo i codici di scarto spese sanitarie.

 

Quando il cittadino effettua il pagamento per una prestazione sanitaria si generano due documenti di pagamento un:

  • documento fiscale cartaceo (ricevuta, fattura o scontrino) –viene consegnato al paziente/cliente;
  • file digitale –viene inviato al STS (Sistema Tessera Sanitaria).

 

Qui di seguito una sintesi del processo:

  1. Erogatore del servizio sanitario è colui che per legge è tenuto all’invio dei documenti fiscali al Sistema TS una volta che ha percepito il relativo corrispettivo previo la prestazione sanitaria svolta;
  2. Sistema TS è l’organo che raccoglie tutti i dati ricevuti relative alle spese sanitarie sostenuti dai cittadini e le invia all’Agenzia delle Entrate divise per tipologia di spesa;
  3. Agenzia delle Entrate mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti per la dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione IRPERF;

 

Tra le prime due fasi del processo si effettuano delle verifiche sui dati trasmessi perchè se sbagliati potrebbero essere oggetto di scarto da parte del Sistema TS.

 

Legenda delle voci:

  • CF Proprietario: indica il codice fiscale del medico o del responsabile all’invio della struttura/farmacia che ha emesso il documento fiscale oggetto di errore o segnalazione;
  • COD Regione, COD ASL e COD SSA: Sono i dati identificativi della struttura o farmacia che ha emesso il documento fiscale oggetto di segnalazione o errore (comma 9, art. 50 L. 326 del 24/11/2003 con cui le ASL/Regioni in fase di censimento su Sistema TS hanno identificato univocamente le strutture/farmacie);
  • Partita IVA: si riferisce alla partita IVA del medicoo della struttura sanitaria;
  • Data emissione: è riferita al momento dell’emissione del documento fiscale a cui ci riferisce l’errore o la segnalazione;
  • Documento fiscale dispositivo: è il progressivo numeratore;
  • Documento fiscale numero: si riferisce al numero del documento di spesa;
  • Tipo spesa: è la voce della spesa indicata sul documento;
  • Codice errore: è quel valore di errore/segnalazione che restituisce l’elaboratore da parte del Sistema TS;
  • Descrizione errore: spiegazione errore/segnalazione che restituisce l’elaboratore da parte del Sistema TS;

 

Qui di seguito analizziamo i singoli codici in nodo che in un futuro si riducano sempre più i documenti inviati e scartati.



Esisti di invio delle spese

Qui di seguito riportiamo gli esiti sull’invio delle spese al sistema TS.

 

Tra parentesi indichiamo il campo in cui apparirà il codice in Fattura24:

  • 0 (esito chiamata): è presente almeno un invio;
  • 0 (stato): il file è in fase di elaborazione;
  • 1 (esito chiamata): è stato riscontrato un errore o non sono presenti invii;
  • 1 (stato): in corso di elaborazione;
  • 2 (stato): il file è elaborato correttamente;
  • 3 (stato): il file è stato elaborato con errori;
  • 5 (stato): il file è stato scartato in fase di elaborazione;
  • 9 (stato): il file è stato scartato in fase di Accoglienza;

 

Revisioni dei codici delle spese sanitarie

Qui di seguito riportiamo i codici di scarto o di segnalazione:

  • E: scarto del file o del documento fiscale
  • W: segnalazione (errore non scartante il documento fiscale)

 

Serie di codici da 0 a 10.000

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • 000 (ok): documento inviato ha superato il controllo;
  • 002 (E): codice di accesso è consentito solo ai possessori di un codice identificativo, una parola chiave ed un pinCode utile nel caso di invio per le operazioni sulla trasmissione telematica al STS;
  • 003 (E): utente non è valido o non presente, controllare il CF cliente e se corretto chiamare il numero verde STS per segnalazione errore;
  • 004 (E): CF del medico non corrisponde a quello utilizzato durante l’ autenticazione, verifica che il CF inserito nella compilazione del documento corrisponda al CF inserito sulla scheda profilo nella piattaforma del STS;
  • 005 (E): pincode del medico è errato o non attivo per ripristino;
  • 006 (E): medico non è in attività o il CF è errato;
  • 007 (E): invio della regione non è consentito per il proprietario indicato nel file;
  • 010 (E): CF proprietario è diverso da quello utilizzato in fase autenticazione;
  • 101 (E): campo “nome file allegato” compreso tra i 6 e i 60 caratteri con estensione *.zip (il file non è stato accolto); 
  • 102 (E): allegato non é un file di *.ZIP valido (il file non è stato accolto);
  • 103 (E): allegato ZIP vuoto (il file non è stato accolto);
  • 104 (E): pincode è errato;
  • 105 (E): invio per conto in senza delega attiva;
  • 106 (E): invio in proprio in presenza di delega attiva;
  • 107 (E): utente non è riconosciuto;
  • 108 (E): dimensione del file allegato supera la soglia consentita (5MByte);
  • 109 (E): dati proprietario sono formalmente errati;
  • 110 (E): CF proprietario è diverso dal CF dello user;
  • 200 (E): errore nell’applicazione contattare l’assistenza;
  • 999 (E): anomalia interna al sistema;
  • 9000 (E): errore di sistema;
  • 9001 (E): errore di sistema su invio documento soggetto erogatore.

 

Codici di scarto spese sanitarie E

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • E001 (E): incongruenza dei dati proprietario tra quelli indicati nel file con quelli indicati in fase di invio;
  • E002 (E): il CF indicato non è associato alla struttura indicata;
  • E003 (E): il campo CF proprietario del file risulta diverso dal dichiarato in fase di invio;
  • E004 (E): uno o più campi del proprietario non risultano valorizzati;
  • E005 (E): file XML non presente all’interno nell’allegato;
  • E008 (E): il CF del proprietario risulta vuoto;
  • E009 (E): il CF del proprietario non è correttamente cifrato;
  • E010 (E): il CF del proprietario risulta formalmente errato;
  • E011 (E): file non conforme allo schema di validazione;
  • E012 (E): errore apertura del file ZIP allegato;
  • E013 (E): errore nel XML, sono presenti elementi non validi;
  • E014 (E): nel file risulta presente un CF non cifrato;
  • E015 (E): il file risulta già inviato precedentemente ed elaborato;
  • E016 (E): tutti i documenti inviati sono stati scartati, verificare il file CSV.

 

Codici di scarto spese sanitarie S per CF

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • S011 (E): il CF del cittadino risulta formalmente errato;
  • S018 (E): CF cittadino vuoto;
  • S019 (E): CF cittadino non decifrabile;
  • S032 (E): il CF del rimborso è diverso dal CF presente nel documento originario già inserito;
  • S035 (E): documento fiscale trasmesso oltre il termine previsto: data pagamento afferente al periodo d’imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi. Il dato non sarà messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate;
  • S041 (E): il CF del cittadino coincide con quello del proprietario;
  • S050 (E): è stato indicato il CF del cittadino sebbene il FLG opposizione uguale a 1;
  • S051 (E): non è stato indicato il CF cittadino sebbene FLG opposizione uguale a 0.

 

Codici di scarto spese sanitarie sulla data

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • S002 (E): data emissione non valida (minore del 1 gennaio anno di riferimento o futura);
  • S003 (E): La data di pagamento non può essere maggiore della data di invio o flag pagamento anticipato non valorizzato per il controllo tra la data emissione e quella di pagamento;
  • S004 (E): data di emissione del rimborso non valida (minore della data di emissione del documento da rimborsare);
  • S031 (E): la data di emissione del documento non può essere inferiore al 01-01-2014;
  • S033 (E): la data di pagamento del rimborso è antecedente alla data pagamento o alla data emissione del documento originario già inserito;
  • S034 (E): la data pagamento non può essere inferiore al 01-01-2015;
  • S036 (E): la data pagamento risulta essere superiore alla data di invio del file;
  • S044 (E): data al non specificata;
  • S045 (E): data dal non specificata;
  • S046 (E): data al non valida;
  • S047 (E): data dal non valida;
  • S048 (E): range di date non valido;
  • S049 (E): anno non valido.

 

Codici di scarto spese sanitarie S sul FLAG

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • S008 (E) FLAG pagamento anticipato non valido;
  • S010 (E): FLAG operazione non valido.

 

Codici di scarto spese sanitarie su partite IVA e IVA

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • S024 (E): la partita IVA non risulta assegnata al proprietario indicato;
  • S052 (E): non è stato indicato il tipo documento a fronte di natura IVA dichiarata;
  • S053 (E): la natura IVA indicata non è compatibile con il tipo documento dichiarato;
  • S054 (E): sono stati indicati contemporaneamente natura IVA e aliquota IVA.

 

Codici di scarto spese sanitarie S su altro

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • S001 (E): numero documento per il rimborso non valido;
  • S005 (E): numero documento non valido;
  • S012 (E): il valore tipo spesa non previsto;
  • S015 (E): importo non ammissibile per tipologia di spesa FC;
  • S016 (E): il documento da rimborsare (campi ID rimborso) non è presente;
  • S017 (E): identificativo documento fiscale già presente;
  • S020 (E): il documento con operazione ICV presenta campi di rimborso;
  • S021 (E): il documento con operazione R non presenta i campi per il rimborso;
  • S022 (E): identificativo documento non trovato per la variazione o cancellazione;
  • S023 (E): identificato documento di rimborso già presente;
  • S025 (E): documenti doppi nella fornitura;
  • S026 (E): il rimborso eccede in una o più voci di spesa il valore del documento spesa originario;
  • S027 (E): l’operazione di variazione non può essere effettuata per documenti che presentano dei rimborsi;
  • S028 (E): l’operazione di variazione non può essere effettuata su dei rimborsi;
  • S029 (E): l’operazione di cancellazione non può essere effettuata per documenti che presentano dei rimborsi;
  • S030 (E): l’operazione di rimborso non può essere effettuata sui rimborsi;
  • S037 (E): variazione o cancellazione del documento fiscale non permessa perché relativa ad un documento afferente al periodo d’imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi;
  • S038 (E): il documento presenta tipi di voci spesa non compatibili tra di loro;
  • S039 (E): il numero di voci spesa associati al documento è superiore al limite consentito;
  • S040 (E): importo non ammissibile per tipologia di spesa TK;
  • S042 (E): inserimento del documento fiscale non permesso perché relativo ad un documento afferente al periodo d’imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi;
  • S043 (E): rimborso documento fiscale non permesso perché relativo ad un documento afferente al periodo d’imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi.

 

Codici di scarto spese sanitarie W

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • W001 (W): partita IVA non trovata;
  • W002 (W): la partita IVA non congruente con struttura dichiarata;
  • W003 (W): il CF cittadino non presente in archivio;
  • W005 (W): importo con valore compreso tra 120 € e 300 € per tipo spesa FC;
  • W006 (W): importo con valore anomalo compreso tra 300 € e 1.000 € per tipo spesa FC;
  • W007 (W): il valore tipo spesa non è consentito per il soggetto che ha emesso il documento fiscale;
  • W008 (W): il documento è stato trasmesso oltre termini previsti;
  • W009 (W): modifica di un documento, afferente all’anno di imposta precedente, eseguita oltre i termini previsti;
  • W010 (W): il documento è stato annullato in precedenza;
  • W011 (W): il CF cittadino coincide con quello proprietario;
  • W012 (W): documento già inserito per lo stesso paziente, data di emissione, partita IVA, numero documento;
  • W013 (W): documento già inserito per lo stesso paziente, data di emissione, dispositivo, numero documento;
  • W014 (W): documento già inserito per lo stesso paziente e stessa data di emissione;
  • W015 (W): il campo “pagamento tracciato” è assente, il documento sarà considerato pagato in contanti;
  • W016 (W): il campo tipo documento non valorizzato;
  • W017 (W): manca un elemento tra aliquota IVA o natura IVA;
  • W018 (W): il campo FALG opposizione non è stato valorizzato;

 

Errori sulla dematerializzazione delle ricette mediche

I seguenti codici sono gli errori su ciascun campo del tracciato di scambio per l’invio della ricetta medica cartacea al STS da parte di una struttura farmaceutica o specialistica (art. 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010).

 

Codici di scarto spese sanitarie su soggetto:

  • 5001: codice soggetto erogatore obbligatorio;
  • 5002: codice soggetto erogatore indicato non coincide con user ID;
  • 5003: codice soggetto erogatore inserito non valido;
  • 5004: codice soggetto erogatore non appartiene alla regione di riferimento;

 

Codici di scarto spese sanitarie su visione ricetta:

  • 5007: visione ricetta non consentita perché non valida;
  • 5007: visione Ricetta Elettronica non consentita perché non valida;
  • 5008: visione non consentita perché regione;
  • 5009: visione Ricetta Elettronica non consentita perché ricetta scaduta;
  • 5010: visione codice assistito non consentita in quanto non risultano, non esistono o non sono corretti i dati di iscrizione STS assistito cui erogare la ricetta medica;
  • 5011: visione non consentita perché non risulta o errato codice soggetto erogatore;
  • 5012: visione Ricetta Elettronica non consentita perché ricetta bloccata;
  • 5016: visione Ricetta Elettronica non consentita perché non è ricetta farmaceutica;
  • 5017: visione Ricetta Elettronica non consentita perché non è ricetta specialistica;

 

Codici Operazioni non consentite

  • 5013: operazione non consentita perché non riconosciuto soggetto erogane;
  • 5014: operazione non consentita perché soggetto erogane non valido;
  • 5015: operazione non consentita perché dati oscurati (ricetta libera);
  • 5018: operazione non valida perché ammessi i valori:
    • 1: la comunicazione è per la visualizzazione, presa in carico della ricetta e per il recupero completo dei
      dati;
    • 2: la comunicazione per la visualizzazione e presa in carico della ricetta senza recupero dei dati;
    • 3: rilascio della ricetta dematerializzata che era stata visualizzata e presa in carico, per impossibilità di erogazione;
    • 4: la visualizzazione dei dati dell’assistito oscurati dal medico;

 

Codici sul campo data 

  • 5019: data erogazione ricetta non maggiore di quella odierna;
  • 5023: data erogazione ricetta non inserita;
  • 5024: data erogazione ricetta obbligatoria;
  • 5049: date di inizio e fine erogazione per ricette con prescrizioni farmaceutiche (data spedizione equivale alla data di inizio ;
  • 5050: date di inizio e fine per le ricette con prescrizioni farmaceutiche (data spedizione equivale alla data di inizio);
  • 5058: data fine erogazione ricette con prescrizioni farmaceutiche coincide con data inizio
    erogazione equivale alla data fine erogazione se minori della data di inizio erogazione (aaaa-mm-gg.);
  • 5051: inserire le date di inizio e fine per le ricette con prescrizioni farmaceutiche la data spedizione della singola confezione  equivale alla data di inizio erogazione;
  • 5063: date di inizio e fine per le ricette con prescrizioni farmaceutiche la data spedizione della singola confezione equivale alla data di inizio erogazione non possono essere future;
  • 5085: data di inizio per le ricette con prescrizioni farmaceutiche (data spedizione equivale alla data di inizio erogazione non può essere minore della data di compilazione);
  • 5086: data di inizio erogazione per le ricette con prescrizioni farmaceutiche (data spedizione equivale alla data di inizio erogazione non può essere maggiore della data di scadenza);
  • 5087: data spedizione (ossia di erogazione) della ricetta è obbligatoria;
  • 5088: inserire la data di spedizione (ossia di erogazione) della ricetta nel formato richiesto;
  • 5090: data di spedizione (ossia di erogazione) della ricetta non può essere futura;
  • 5091: data di spedizione (ossia di erogazione) della ricetta non può essere minore della data di compilazione;
  • 5092: data erogazione ricetta non impostare oltre data di scadenza;
  • 5093: data di spedizione (ossia di erogazione) della ricetta deve essere odierna;
  • 5106: date di inizio e fine erogazione per le ricette con prescrizioni farmaceutiche la data spedizione (erogazione) della

 

FLAG

  • 5020: FLAG prestazione fruita non valido;
  • 5045: FLAG targa del farmaco per le sole prescrizioni farmaceutiche non ha una doppia non validità;
  • 5053: FLAG erogazione per la variazione del codice AIC o del codice prestazione specialistica rispetto a quanto indicato dal medico non valido;

 

Codici sui dati

  • 5036: dati del soggetto erogatore sono obbligatori per la comunicazione di chiusura del documento erogato (Codice regione, Codice ASL, Codice SSA);
  • 5037: dati del soggetto erogatore non coincidono con l’utente collegato, il codice della struttura erogatrice secondo la codifica con cui sono state assegnate le credenziali di accesso al Sistema TS;
  • 5064: i dati del soggetto erogatore non sono validi (Codice regione, Codice ASL, Codice SSA), il codice della struttura erogatrice secondo la codifica con cui sono state assegnate le credenziali di accesso al Sistema TS.;

 

Codici chiusura

  • 5027: chiusura non consentita perché errato codice riconoscimento assistito (SSN);
  • 5028: chiusura documento erogare non consentito perché soggetto erogatore errato;
  • 5029: chiusura non consentita perché FLAG prestazione obbligatorio;
  • 5030: chiusura transizione non consentita perché ricetta non presa in carico;
  • 5031: chiusura transizione non consentita perché ricetta non valida;
  • 5032: chiusura della transizione non è consentita perché il totale delle prescrizioni inviate non coincide con il numero di prescrizioni presenti nella ricetta;
  • 5033: chiusura non consentita perché il prezzo al pubblico del prodotto farmaceutico oppure la tariffa della prestazione specialistica applicata al cittadino al lordo dello sconto è obbligatorio;
  • 5034: chiusura della prescrizione farmaceutica non consentita in quanto targa del farmaco è obbligatoria;
  • 5035: chiusura della ricetta non consentita per codice/i prestazione/i mancante/i;

 

Tipologia erogazione

  • 5038: tipo di erogazione per le sole prescrizioni farmaceutiche è un dato obbligatorio;
  • 5039: tipo erogazione non è valido in sono ammessi i seguenti valori:
    • A: accesso diretto;
    • P: pronto soccorso;
    • D: ricetta specialistica interna;
  • 5040: tipo erogazione non è valido e sono ammessi i seguenti valori:
    • C: distribuzione per conto;
    • 0: erogazione convenzionata;
    • D: distribuzione diretta;
    • A: assistenza integrativa domiciliare;
    • I: assistenza integrativa;

 

Prezzo e importi

  • 5021: importo ticket non valido;
  • 5022: importo ammontare prezzo galenico non valido (servizio notturno per spedizione ricette urgenti e  prestazioni assistenza specialistica);
  • 5041: l’importo della quota fissa che l’assistito deve pagare per le prestazioni specialistiche secondo normativa nazionale e regionale non è valido;
  • 5042: l’importo franchigia che l’assistito deve pagare per le prestazioni specialistiche non valido;
  • 5047: differenza generica di prezzo tra prodotto farmaceutico di marca e generico non è valido;
  • 5048: prezzo rimborso al laboratorio non valido;

 

Codici sulle ricette

  • 5005: numero Ricetta Elettronica non presente (STS);
  • 5043: ricetta farmaceutica ha valorizzati alcuni campi specifici della specialistica;
  • 5044: ricetta specialistica ha valorizzati alcuni campi specifici della farmaceutica;

 

Codici Prodotto

  • 5054: codice prodotto/prestazione erogato è obbligatorio;
  • 5079: il codice prodotto/prestazione non è valido;
  • 5081: il prodotto indicato non è coerente con il gruppo di equivalenza del codice AIC del farmaco da erogare oppure Codice della prestazione specialistica effettivamente erogata come da nomenclatore regionale indicato dal medico;
  • 5102: il codice prodotto erogato non può essere diverso da quello impostato dal medico;

 

Codici sulla motivazione

  • 5056: la motivazione per la sostituzione del prodotto obbligatoria;
  • 5057: la motivazione per la sostituzione del prodotto non è valida e sono ammessi i valori:0,1,2,3 se il farmaco di riferimento non è reperibile;
  • 5072: il codice motivazione dell’annullamento già erogato non è valido;
  • 5073: codice ricetta farmaceutica valida;
  • 5074: il codice motivazione dell’annullamento già erogato è obbligatorio;
  • 5075: indicare la motivazione della sostituzione con il valore 0 se il farmaco di riferimento non è reperibile;
  • 5076: indicare la motivazione della sostituzione con i valori 1,2 o 3 se il farmaco di riferimento non è reperibile;
  • 5080: la motivazione variazione del codice AIC o del codice prestazione specialistica rispetto a quanto indicato dal medico obbligatoria;
  • 5104: la motivazione della sostituzione non è ammessa;
  • 5103: la motivazione variazione codice AIC o del codice prestazione specialistica rispetto a quanto indicato dal medico non è ammessa;

 

Codici sul ticket

  • 5046: ticket della confezione è riferito alla singola confezione o quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per l’erogazione farmaceutica. e non valido;

 

Codici sulla branca associata

  • 5096: il codice della branca associata alla prestazione specialistica secondo il nomenclatore regionale è obbligatorio;
  • 5097: il codice branca associata alla prestazione specialistica secondo il nomenclatore regionale non valido per la prestazione;

 

Codici sulla erogazione, sospensione e revoca

  • 5052: la quantità per l’erogazione farmaceutica l’effettivo numero di confezioni dispensate o per l’erogazione specialistica l’effettivo numero di prestazioni erogate non valida;
  • 5059: la sospensione del tipo di operazione con cui utilizzare il servizio non è consentita in quanto non è una ricetta farmaceutica valida;
  • 5060: la revoca sospensione del tipo di operazione con cui utilizzare il servizio non è consentita in quanto non è una ricetta farmaceutica valida;
  • 5095: la prestazione erogata è la stessa indicata dal medico. Non impostare la variazione prestazione;
  • 5098: la quantità per l’erogazione farmaceutica l’effettivo numero di confezioni dispensate o per l’erogazione specialistica l’effettivo numero di prestazioni erogate non può essere maggiore di quella indicata dal medico;
  • 5105: per la ricetta farmaceutica la quantità per l’erogazione farmaceutica l’effettivo numero di confezioni dispensate o per l’erogazione specialistica l’effettivo numero di prestazioni erogate deve essere sempre 1;
  • 5107: non è possibile erogare un codice diverso da quello indicato dal medico perchè è impostata la non sostituibilità;

 

Altri Codici

  • 5061: l’operazione non consentita perché non viene riconosciuto il Codice Fiscale/STP/ENI/altro che identifica l’assistito per cui viene compilata la ricetta farmaceutica, l’elemento è facoltativo e potrebbe non essere presente, ma per gli assistiti dal SSN aventi la Tessera Sanitaria è obbligatorio;
  • 5062: il codice della targa del farmaco è ripetuto nella ricetta farmaceutica;
  • 5065: la ricetta è erogabile solo attraverso la piattaforma del Sistema TS;
  • 5066: utente non autorizzato;
  • 5077: indicare la sostituzione del codice AIC o del codice prestazione specialistica rispetto a quanto indicato dal medico. prodotto nella motivazione variazione;
  • 5078: è stata superata la dimensione massima consentita (16 caratteri) per il campo password che identifica il soggetto erogatore che ha effettuato l’operazione;
  • 5082: è stata superata la dimensione massima consentita (9 caratteri) per il campo targa del farmaco;
  • 5094: impostare la variazione prestazione;
  • 5099: l’impostazione del tipo di erogazione deve avere come valore “Ricetta specialistica interna”;
  • 5100: indicare l’attestazione dell’assistito alla fruizione specialistica;
  • 5108: non impostare la variazione prestazione se il farmaco di riferimento non è reperibile;

 

Errori nel WebService (WSxx)

La piattaforma del Sistema TS viene utilizzata per la visualizzazione delle ricevute di attestazione sugli invii per i documenti di spesa (modulo730 precompilato).

 

L’utilizzo della piattaforma rivolto ai soggetti:

  • Soggetti accreditati al Sistema TS:
    • Farmacie;
    • Strutture Sanitarie;
    • Medico;
    • Odontoiatra;
    • Soggetti delegati all’invio;
  • Soggetti accreditati Entratel (intermediari fiscali):

 

Qui di seguito riportiamo i codici errori che si possono riscontrare durante l’utilizzo della piattaforma del Sistema TS.

 

Codici di scarto spese sanitarie WS sulla data

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • WS04 (E): data inizio formalmente errata;
  • WS05 (E): data fine formalmente errata;
  • WS06 (E): data inizio successiva data fine;
  • WS08 (E): per le date indicate non esistono protocolli;
  • WS22 (E): data di emissione non valida;
  • WS29 (E): data pagamento non valida;
  • WS47 (E): anno mese non validi, formato ammesso AAAAMM;
  • WS50 (E): data inizio periodo segnalazione non valida;
  • WS51 (E): data fine periodo segnalazione non valida;
  • WS52 (E): data di inizio periodo maggiore di data di fine periodo segnalazione;

 

Serie di codici WS sul CF

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • WS18 (E): CF del proprietario non valido;
  • WS19 (E): CF del cittadino non valido;
  • WS38 (E): CF del proprietario obbligatorio;

 

Codici di scarto WS sul FLAG

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • WS20 (E): FLAG del pagamento anticipato non valido;
  • WS32 (E): FLAG tipo spesa non valido;

 

Codici di scarto spese sanitarie sulle partite IVA

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • WS21 (E): partita IVA non valida;
  • WS25 (E): partita IVA rimborso non valida;

 

Codici di scarto spese sanitarie WS sui PDF

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • WS15 (E): ricevuta in fase di elaborazione;
  • WS16 (E): errore durante la generazione della ricevuta PDF;
  • WS37 (E): file scartato, controllare la ricevuta PDF;
  • WS97 (E): la ricevuta PDF non è prevista per la modalità non invio sincrono;

 

Codici di scarto spese sanitarie WS sugli utenti

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • WS17 (E): utente non autorizzato;
  • WS42 (E): utente non riconosciuto;
  • WS43 (E): utente inviante non compatibile con proprietario;
  • WS44 (E): utente commercialista non autorizzato;

 

Codici di scarto spese sanitarie WS sui documenti e protocolli

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • WS09 (E): il protocollo non esiste;
  • WS11 (E): non sono presenti errori o warning;
  • WS13 (E): protocollo errato o mancante;
  • WS24 (E): superata la dimensione massima consentita per il documento;
  • WS28 (E): superata dimensione massima consentita del numero dei documenti rimborso;
  • WS34 (E): numero documento obbligatorio;
  • WS35 (E): numero documento rimborso obbligatorio;

 

Altri Codici di scarto spese sanitarie WS

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • WS01 (E): i dati di input inseriti non sono corretti oppure sono incongruenti;
  • WS02 (E): pincode mancante  o formalmente errato;
  • WS03 (E): degliere criterio di ricerca (coppia data inizio/fine o protocollo);
  • WS07 (E): pincode non valido;
  • WS10 (E): il file è in fase di elaborazione o è stato scartato;
  • WS12 (E): il numero occorrenze è eccessivo, affinare la ricerca;
  • WS14 (E): utente non abilitato al download del protocollo;
  • WS23 (E): numero dispositivo non valido;
  • WS26 (E): data emissione rimborso non valida;
  • WS27 (E): numero dispositivo rimborso non valido;
  • WS30 (E): voce spesa obbligatoria;
  • WS31 (E): tipo spesa non valido;
  • WS33 (E): importo non valido;
  • WS36 (E): tipo spesa obbligatorio;
  • WS39 (E): superato numero massimo risultati consentiti;
  • WS40 (E): il file è in attesa lavorazione;
  • WS41 (E): il file è in corso di elaborazione;
  • WS45 (E): importo voce spesa formalmente errato (valore massimo consentito 99999,99)
  • WS46 (E): tipo estrazione non valida, ammesso solo I=data invio, P=data pagamento;
  • WS48 (E): anno mese futuro;
  • WS49 (E): report non disponibile;
  • WS95 (E): servizio richiesto non erogabile nella fascia oraria della richiesta;
  • WS96 (E): ricerca non ha prodotto risultati;
  • WS98 (E): il servizio richiesto è in fase di sviluppo;
  • WS99 (E): operazione non completata.

 

Fattura elettronica

Prova Fattura24

GRATIS

per 30 giorni

CLICCA QUI